Číslo faktúry: 10120385

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hranovnica

Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO odberateľa: 00326224

Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad

Adresa dodávateľa: Námestia sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: hyg., čist. potreby MŠ2

Fakturovaná suma: 118.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2012

Dátum doručenia: 19.11.2012

Datum zverejnenia: 08.12.2012