Číslo faktúry: 18017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hranovnica

Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO odberateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Peter Palguta

Adresa dodávateľa: Kravany 240, 059 18 Kravany

IČO dodávateľa: 40603113

Predmet faktúry: Vývoz, preprava VOK

Fakturovaná suma: 1415.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.01.2018

Dátum doručenia: 04.01.2018

Datum zverejnenia: 10.01.2018