Číslo faktúry: 20172090

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hranovnica

Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO odberateľa: 00326224

Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet faktúry: VO - náhradné diely

Fakturovaná suma: 307.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2017

Dátum doručenia: 19.12.2017

Datum zverejnenia: 05.01.2018