Číslo faktúry: 15517

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hranovnica

Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO odberateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Peter Palguta

Adresa dodávateľa: Kravany 240, 05918 Kravany

IČO dodávateľa: 40603113

Predmet faktúry: Vývoz KO

Fakturovaná suma: 1775.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.11.2017

Dátum doručenia: 21.11.2017

Datum zverejnenia: 11.12.2017