Číslo faktúry: 10317

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hranovnica

Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO odberateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Peter Palguta

Adresa dodávateľa: Kravany 240, 05918 Kravany

IČO dodávateľa: 40603113

Predmet faktúry: Vývoz KO

Fakturovaná suma: 1584.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2017

Dátum doručenia: 06.09.2017

Datum zverejnenia: 29.09.2017