Číslo faktúry: 40170083

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hranovnica

Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO odberateľa: 00326224

Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 169102

Predmet faktúry: Nákup na poukážky HN

Fakturovaná suma: 244.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.08.2017

Dátum doručenia: 16.08.2017

Datum zverejnenia: 05.09.2017