Číslo faktúry: OFOR+1512370

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hranovnica

Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO odberateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Gratex International, a. s.

Adresa dodávateľa: Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35743468

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 40.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2015

Dátum doručenia: 15.12.2015

Datum zverejnenia: 23.01.2016