Číslo faktúry: 40150065

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hranovnica

Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO odberateľa: 00326224

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, SD

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Osob. príjemca 06/15 - hmot. núdza

Fakturovaná suma: 98.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.07.2015

Dátum doručenia: 13.07.2015

Datum zverejnenia: 05.08.2015